| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019149 |
| Číslo faktúry: | FD /0164/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TOP FIRE |
| Adresa: | , Rudník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Ochranné prostriedky pre hasičov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2036,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.09.2019 |
| Súbor: | FD_0164_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:58.
