| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 42191017 |
| Číslo faktúry: | FD /0163/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Cora Myjava s. r. o. |
| Adresa: | Brezovská 460/9,90701 Myjava |
| IČO: | 36313254 |
| Predmet: | montáž zámkov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 260,03 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 04.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.08.2019 |
| Súbor: | FD_0163_19 |
| Zverejnené: | 05.09.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 09:10.
