| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8784130423 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | Dodávka zemného plynu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 10.09.2019 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 23:14.
