Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5528876909 |
Číslo faktúry: | FD /0173/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | poplatok za telekomunikácie |
Fakturovaná suma s DPH: | 39,99 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.10.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0173_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |