| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5529018239 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | fotopasca |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0175_19 |
| Zverejnené: | 23.09.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:43.
