Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 19191 |
Číslo faktúry: | FD /0177/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | Vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 161,55 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.09.2019 |
Dátum vystavenia: | 13.09.2019 |
Dátum splatnosti: | 27.09.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0177_19 |
Zverejnené: | 23.09.2019 |