| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0198/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Detva servis, s. r. o. |
| Adresa: | Štúrova 3146,96212 Detva |
| IČO: | 31625258 |
| Predmet: | gumový brit |
| Fakturovaná suma s DPH: | 79,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 27.10.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0198_19 |
| Zverejnené: | 23.10.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:31.
