| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0203/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 157,03 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0203_19 |
| Zverejnené: | 20.11.2019 |
Dnes je 17.05.2024. Stránka načítaná o 10:55.
