Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0205/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
IČO: | 31698336 |
Predmet: | elektroúdržba VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 92,86 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0205_19 |
Zverejnené: | 20.11.2019 |