| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0209/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská 459/7, Myjava |
| IČO: | 36298891 |
| Predmet: | nákup kameniva na športový areál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 109,31 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.10.2019 |
| Dátum vystavenia: | 29.10.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.11.2019 |
| Súbor: | FD_0209_19 |
| Zverejnené: | 26.11.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:15.
