| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0219/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TOPSET Solutions s.ro. |
| Adresa: | Hlavná 997, Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | oprava zle spárovaných úhrad |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 18.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 02.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0219_19 |
| Zverejnené: | 26.11.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:27.
