| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0220/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Ing. Petr Maňák |
| Adresa: | Louka 31,69676 Louka |
| IČO: | 42292590 |
| Predmet: | menič napätia a zásuvka s vypínačom - KD |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0220_19 |
| Zverejnené: | 27.11.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 18:28.
