Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0224/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Orange |
Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | telekomunikačné služby - fotopasca |
Fakturovaná suma s DPH: | 1,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
Dátum úhrady: | 05.12.2019 |
Súbor: | FD_0224_19 |
Zverejnené: | 10.12.2019 |