| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0223/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | telekomunikačné služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 06.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 05.12.2019 |
| Súbor: | FD_0223_19 |
| Zverejnené: | 10.12.2019 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:02.
