| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0237/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 114,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
| Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
| Súbor: | FD_0237_19 |
| Zverejnené: | 20.12.2019 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:02.
