Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0241/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: |
Združ. obcí subregion Pod |
Adresa: |
nám. M.R.Štefánika 1, Brezová pod Bradlom |
IČO: |
42023122 |
Predmet: |
finančný príspevok na rok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: |
123,76 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.11.2019 |
Dátum vystavenia: |
20.11.2019 |
Dátum splatnosti: |
04.12.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0241_19 |
Zverejnené: |
02.01.2020 |
Návrat na zoznam dokumentov