| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0242/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 161,67 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0242_19 |
| Zverejnené: | 02.01.2020 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 21:48.
