| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0013/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Pyroteam group, s.r.o. |
| Adresa: | Beňovského 5387/3,90501 Senica |
| IČO: | 36241903 |
| Predmet: | kontrola hasiacich prístrojov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 48,84 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.01.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.02.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0013_20 |
| Zverejnené: | 31.03.2020 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 11:32.
