Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0091/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Miroslav Kvasnica - STOGA |
Adresa: | Závršky 1112/6,90701 Myjava |
IČO: | 32723911 |
Predmet: | práce so žeriavom |
Fakturovaná suma s DPH: | 130,80 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2020 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2020 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0091_20 |
Zverejnené: | 25.05.2020 |