| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0065/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | orange 2 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.03.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.03.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.04.2020 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2020 |
| Súbor: | FD_0065_20 |
| Zverejnené: | 25.05.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 11:51.
