| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0104/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Miroslav Kvasnica - STOGA |
| Adresa: | Závršky 1112/6,90701 Myjava |
| IČO: | 32723911 |
| Predmet: | práce so žeriavom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 21.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 04.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0104_20 |
| Zverejnené: | 25.05.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 16:35.
