| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0111/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
| Adresa: | Brezovská 459/7, Myjava |
| IČO: | 36298891 |
| Predmet: | predaj a dovoz betónovej zmesi |
| Fakturovaná suma s DPH: | 118,56 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 08.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 03.06.2020 |
| Súbor: | FD_0111_20 |
| Zverejnené: | 05.06.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 14:02.
