Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0119/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 176,41 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2020 |
Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
Súbor: | FD_0119_20 |
Zverejnené: | 29.06.2020 |