| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0122/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | MANNET, spol. s r.o. |
| Adresa: | Družstevná 616/13,92242 Madunice |
| IČO: | 36227552 |
| Predmet: | gufero |
| Fakturovaná suma s DPH: | 5,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.05.2020 |
| Dátum vystavenia: | 29.05.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.06.2020 |
| Dátum úhrady: | 22.06.2020 |
| Súbor: | FD_0122_20 |
| Zverejnené: | 29.06.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 19:13.
