Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0132/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | STAS, s.r.o. |
Adresa: | Brezovská 459/7, Myjava |
IČO: | 36298891 |
Predmet: | predaj betónovej zmesi |
Fakturovaná suma s DPH: | 64,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.06.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.06.2020 |
Dátum splatnosti: | 03.07.2020 |
Dátum úhrady: | 30.06.2020 |
Súbor: | FD_0132_20 |
Zverejnené: | 08.07.2020 |