| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0142/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz komunálneho odpadu |
| Fakturovaná suma s DPH: | 181,41 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.07.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.07.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.07.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0142_20 |
| Zverejnené: | 23.07.2020 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 12:21.
