| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0165/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | orange 1 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 44,99 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0165_20 |
| Zverejnené: | 24.08.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:50.
