| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0169/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TOP FIRE |
| Adresa: | , Rudník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | hasičská výbava a príslušenstvo - štátna dotácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3164,40 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 14.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0169_20 |
| Zverejnené: | 28.08.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 15:43.
