Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0185/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz komunálneho odpadu |
Fakturovaná suma s DPH: | 175,38 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 08.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 22.09.2020 |
Dátum úhrady: | 16.09.2020 |
Súbor: | FD_0185_20 |
Zverejnené: | 22.09.2020 |