| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0218/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Galaxi, spol. s.r.o. |
| Adresa: | Nádražná 9031/7A,90701 Myjava |
| IČO: | 36340774 |
| Predmet: | označenie HZ - fólia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 90,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 22.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 22.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 05.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0218_20 |
| Zverejnené: | 22.10.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 11:40.
