| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0221/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Pestovateľská 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,88 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.10.2020 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0221_20 |
| Zverejnené: | 02.11.2020 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 10:59.
