| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0015/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Cora Myjava s. r. o. |
| Adresa: | Brezovská 460/9,90701 Myjava |
| IČO: | 36313254 |
| Predmet: | oprava a servis auta Kia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1057,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 25.01.2024 |
| Súbor: | FD_0015_24 |
| Zverejnené: | 20.03.2024 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 19:32.
