| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1922755629 |
| Číslo faktúry: | FD /0098/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | Telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.06.2017 |
| Dátum vystavenia: | 07.06.2017 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2017 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2017 |
| Súbor: | FD_0098_17 |
| Zverejnené: | 15.06.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 01:24.
