| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4217070368 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Projects,s.r.o. (ExpresTl |
| Adresa: | Jána Stanislava 24,84105 Bratislava |
| IČO: | 43954782 |
| Predmet: | Polianske zvesti 2/2017 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 99,68 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 01.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_17 |
| Zverejnené: | 21.07.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 19:19.
