| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 117147958 |
| Číslo faktúry: | FD /0121/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | BVS, a.s. |
| Adresa: | Prešovská 48, Bratislava |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | voda TJ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 104,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.07.2017 |
| Dátum vystavenia: | 18.07.2017 |
| Dátum splatnosti: | 17.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2017 |
| Súbor: | FD_0121_17 |
| Zverejnené: | 04.08.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 18:42.
