Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17168 |
Číslo faktúry: | FD /0133/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.08.2017 |
Dátum vystavenia: | 07.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.08.2017 |
Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
Súbor: | FD_0133_17 |
Zverejnené: | 18.08.2017 |