| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017140 |
| Číslo faktúry: | FD /0136/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | TOP FIRE |
| Adresa: | , Rudník |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | Vybavenie DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3003,98 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.08.2017 |
| Dátum vystavenia: | 16.08.2017 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2017 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2017 |
| Súbor: | FD_0136_17 |
| Zverejnené: | 18.08.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 16:08.
