Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1799869063 |
Číslo faktúry: | FD /0145/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka 8/17 |
Fakturovaná suma s DPH: | 26,51 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 31.08.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.09.2017 |
Dátum úhrady: | 18.09.2017 |
Súbor: | FD_0145_17 |
Zverejnené: | 18.09.2017 |