Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170223 |
Číslo faktúry: | FD /0155/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | MYPRINT, s.r.o. |
Adresa: | Staromyjavská 820/75, Myjava |
IČO: | 36340189 |
Predmet: | reflexná značka Chodci |
Fakturovaná suma s DPH: | 432,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.09.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.09.2017 |
Dátum splatnosti: | 03.10.2017 |
Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
Súbor: | FD_0155_17 |
Zverejnené: | 29.09.2017 |