| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5420609992 |
| Číslo faktúry: | FD /0153/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Orange |
| Adresa: | Prievozská 8/A, Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | mes.poplatok za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 40,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 23.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 07.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0153_17 |
| Zverejnené: | 29.09.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:44.
