| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 17201 |
| Číslo faktúry: | FD /0157/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | obec Hrašné |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vývoz ZKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 162,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 09.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 29.09.2017 |
| Súbor: | FD_0157_17 |
| Zverejnené: | 29.09.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 17:22.
