| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7253962529 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | SPP - distribucia, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/b, Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn 10/17 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 131,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 29.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 13.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2017 |
| Súbor: | FD_0159_17 |
| Zverejnené: | 06.10.2017 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 19:06.
