Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 15:56.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1011701289
Číslo faktúry: FD /0163/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: OBEC POLIANKA
Dodávateľ: Brantner Slovakia
Adresa: Vietnamská 22, Bratislava
IČO: 31698336
Predmet: oprava VO
Fakturovaná suma s DPH: 149,98
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.10.2017
Dátum vystavenia: 04.10.2017
Dátum splatnosti: 18.10.2017
Dátum úhrady: 13.10.2017
Súbor: FD_0163_17
Zverejnené: 13.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov