Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1011701289 |
Číslo faktúry: | FD /0163/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
IČO: | 31698336 |
Predmet: | oprava VO |
Fakturovaná suma s DPH: | 149,98 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 04.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.10.2017 |
Dátum úhrady: | 13.10.2017 |
Súbor: | FD_0163_17 |
Zverejnené: | 13.10.2017 |