| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4101942575 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom , a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | mes.poplatok za telefón |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 08.10.2017 |
| Dátum splatnosti: | 23.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 19.10.2017 |
| Súbor: | FD_0167_17 |
| Zverejnené: | 19.10.2017 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 08:13.
