Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 700171094 |
Číslo faktúry: | FD /0182/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | PD Poriadie |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz fekálií |
Fakturovaná suma s DPH: | 125,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 19.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 18.11.2017 |
Dátum úhrady: | 10.11.2017 |
Súbor: | FD_0182_17 |
Zverejnené: | 10.11.2017 |