Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 17236 |
Číslo faktúry: | FD /0189/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | obec Hrašné |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | vývoz TKO |
Fakturovaná suma s DPH: | 173,86 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
Dátum vystavenia: | 13.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 27.11.2017 |
Dátum úhrady: | 22.11.2017 |
Súbor: | FD_0189_17 |
Zverejnené: | 22.11.2017 |