| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2017071 |
| Číslo faktúry: | FD /0190/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | ProWire s.r.o. |
| Adresa: | Pávia 2348/11,94501 Komárno |
| IČO: | 50510827 |
| Predmet: | Verejné obstarávanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1000,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 15.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 29.11.2017 |
| Dátum úhrady: | 22.11.2017 |
| Súbor: | FD_0190_17 |
| Zverejnené: | 22.11.2017 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 22:46.
