| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1011701560 |
| Číslo faktúry: | FD /0192/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
| Dodávateľ: | Brantner Slovakia |
| Adresa: | Vietnamská 22, Bratislava |
| IČO: | 31698336 |
| Predmet: | oprava VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 65,59 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.11.2017 |
| Dátum vystavenia: | 28.11.2017 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0192_17 |
| Zverejnené: | 01.12.2017 |
Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 23:55.
