Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 170594 |
Číslo faktúry: | FD /0196/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC POLIANKA |
Dodávateľ: | SPOJ OCEL s.r.o. |
Adresa: | Novomestská 9025/30,90701 Myjava |
IČO: | 45437874 |
Predmet: | Materiál TJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 434,10 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.12.2017 |
Dátum vystavenia: | 29.11.2017 |
Dátum splatnosti: | 09.12.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0196_17 |
Zverejnené: | 01.12.2017 |