| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | |
| Číslo faktúry: | FD/0170/15 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Karol Slezárik |
| Adresa: | Horný rad 538/13, 906 13 Brezová pod Bradlom |
| IČO: | 32724497 |
| Predmet: | dokumentácia ochrany pred požiarmi+ poradenstvo |
| Fakturovaná suma s DPH: | 133,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 07.12.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2015 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2015 |
| Dátum úhrady: | 08.12.2015 |
| Súbor: | FD_0170_15.pdf |
| Zverejnené: | 08.12.2015 |
Dnes je 26.06.2024 Stránka načítaná o 01:08.
